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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
225/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83069
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255282
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE A.A CENTRAL, COMPRESORES Y CAMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac