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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 66.025.000
Nro. de Orden de Pago
2414
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.788.574
IVA
₲ 6.002.273
Retención DNCP
₲ 235.289
Retención IVA
₲ 1.800.682
Retención Renta
₲ 1.200.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
192/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82395
Monto Contrato
₲ 112.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.533.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac