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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003728
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
202/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82599
Monto Contrato
₲ 159.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.347.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.565.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255321
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac