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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 14.633.600
Nro. de Orden de Pago
2030
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.916.288
IVA
₲ 1.330.327
Retención DNCP
₲ 52.149
Retención IVA
₲ 399.098
Retención Renta
₲ 266.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-71198
Monto Contrato
₲ 464.209.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.507.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.934.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252352
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac