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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 10.047.150
Nro. de Orden de Pago
1126
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.554.658
IVA
₲ 913.377
Retención DNCP
₲ 35.804
Retención IVA
₲ 274.013
Retención Renta
₲ 182.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-71198
Monto Contrato
₲ 464.209.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.507.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.934.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252352
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac