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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 211.223.500
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.266.734
IVA
₲ 4.327.273
Retención DNCP
₲ 169.629
Retención IVA
₲ 1.298.182
Retención Renta
₲ 865.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
245/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83417
Monto Contrato
₲ 302.033.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.895.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.975.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, OFICINAS Y BAÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac