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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 90.610.072
Nro. de Orden de Pago
2296
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.168.531
IVA
₲ 8.237.279
Retención DNCP
₲ 322.901
Retención IVA
₲ 2.471.184
Retención Renta
₲ 1.647.456
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
245/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83417
Monto Contrato
₲ 302.033.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.895.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.975.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, OFICINAS Y BAÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac