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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 25.650.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.926.320
IVA
₲ 2.331.818
Retención DNCP
₲ 91.407
Retención IVA
₲ 699.545
Retención Renta
₲ 466.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 466.364
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
215/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83271
Monto Contrato
₲ 25.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.926.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac