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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 7.254.500
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.898.898
IVA
₲ 659.500
Retención DNCP
₲ 25.852
Retención IVA
₲ 197.850
Retención Renta
₲ 131.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81861
Monto Contrato
₲ 7.254.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.254.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.898.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255282
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE A.A CENTRAL, COMPRESORES Y CAMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac