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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050866
Monto de la Factura
₲ 12.236.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.636.213
IVA
₲ 1.112.364
Retención DNCP
₲ 43.605
Retención IVA
₲ 333.709
Retención Renta
₲ 222.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74956
Monto Contrato
₲ 19.392.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.392.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.441.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac