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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051333
Monto de la Factura
₲ 5.996.370
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.438
IVA
₲ 545.125
Retención DNCP
₲ 21.369
Retención IVA
₲ 163.538
Retención Renta
₲ 109.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74956
Monto Contrato
₲ 19.392.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.392.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.441.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac