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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000584
Monto de la Factura
₲ 40.088.650
Nro. de Orden de Pago
2471
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.123.577
IVA
₲ 3.644.423
Retención DNCP
₲ 142.861
Retención IVA
₲ 1.093.327
Retención Renta
₲ 728.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
211/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83653
Monto Contrato
₲ 45.391.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.391.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.166.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac