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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000015
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
2302
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
210/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83192
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.089.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac