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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000027
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.239.411
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 77.273
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
210/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83192
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.089.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac