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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000014
Monto de la Factura
₲ 64.736.683
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.563.408
IVA
₲ 5.885.153
Retención DNCP
₲ 230.698
Retención IVA
₲ 1.765.546
Retención Renta
₲ 1.177.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81928
Monto Contrato
₲ 333.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.962.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264157
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac