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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. de Orden de Pago
2173
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.088.672
IVA
₲ 9.090.000
Retención DNCP
₲ 356.328
Retención IVA
₲ 2.727.000
Retención Renta
₲ 1.818.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81928
Monto Contrato
₲ 333.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.962.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264157
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac