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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 259.998.000
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.253.371
IVA
₲ 23.636.182
Retención DNCP
₲ 926.538
Retención IVA
₲ 7.090.855
Retención Renta
₲ 4.727.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
200/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83003
Monto Contrato
₲ 259.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.253.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac