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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 38.095.986
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.228.591
IVA
₲ 3.463.271
Retención DNCP
₲ 135.760
Retención IVA
₲ 1.038.981
Retención Renta
₲ 692.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
194/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83017
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.275.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CERTIFICADORES DE RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac