- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 195.904.014
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.046.610
IVA
₲ 17.809.456
Retención DNCP
₲ 698.131
Retención IVA
₲ 5.342.837
Retención Renta
₲ 3.561.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.254.545
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
194/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83017
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.275.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CERTIFICADORES DE RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac