- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 4.915.080
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.151
IVA
₲ 446.825
Retención DNCP
₲ 17.516
Retención IVA
₲ 134.048
Retención Renta
₲ 89.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
226/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83390
Monto Contrato
₲ 4.915.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.915.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.674.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac