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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00286
Monto de la Factura
₲ 633.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.698
IVA
₲ 575.455
Retención DNCP
₲ 2.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-76414
Monto Contrato
₲ 4.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.462.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255485
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac