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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80550
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac