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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 3.715.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.898
IVA
₲ 337.727
Retención DNCP
₲ 13.239
Retención IVA
₲ 101.318
Retención Renta
₲ 67.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82748
Monto Contrato
₲ 49.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.697.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac