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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 12.061.000
Nro. de Orden de Pago
2125
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.469.792
IVA
₲ 1.096.455
Retención DNCP
₲ 42.981
Retención IVA
₲ 328.936
Retención Renta
₲ 219.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80552
Monto Contrato
₲ 12.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.061.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.469.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac