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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000083
Monto de la Factura
₲ 469.890
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.857
IVA
₲ 42.717
Retención DNCP
₲ 1.675
Retención IVA
₲ 12.815
Retención Renta
₲ 8.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
206/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83382
Monto Contrato
₲ 45.398.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.398.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.962.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac