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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 62.850.000
Nro. de Orden de Pago
2291
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.769.207
IVA
₲ 5.713.636
Retención DNCP
₲ 223.975
Retención IVA
₲ 1.714.091
Retención Renta
₲ 1.142.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82229
Monto Contrato
₲ 209.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.231.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA LUCES DE PISTAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac