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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 146.650.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.461.939
IVA
₲ 13.331.818
Retención DNCP
₲ 522.607
Retención IVA
₲ 3.999.545
Retención Renta
₲ 2.666.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.999.545
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82229
Monto Contrato
₲ 209.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.231.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA LUCES DE PISTAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac