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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002930
Monto de la Factura
₲ 6.072.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.774.362
IVA
₲ 552.000
Retención DNCP
₲ 21.638
Retención IVA
₲ 165.600
Retención Renta
₲ 110.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82770
Monto Contrato
₲ 122.355.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.355.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.357.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac