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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000176
Monto de la Factura
₲ 2.283.400
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.171.472
IVA
₲ 207.582
Retención DNCP
₲ 8.137
Retención IVA
₲ 62.275
Retención Renta
₲ 41.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74560
Monto Contrato
₲ 52.706.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.706.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.794.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac