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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031517
Monto de la Factura
₲ 11.844.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.101.920
IVA
₲ 1.076.727
Retención DNCP
₲ 42.208
Retención IVA
₲ 323.018
Retención Renta
₲ 215.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 161.509
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
249/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83784
Monto Contrato
₲ 11.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.101.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac