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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105
Monto de la Factura
₲ 54.841.500
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.153.270
IVA
₲ 4.985.591
Retención DNCP
₲ 195.435
Retención IVA
₲ 1.495.677
Retención Renta
₲ 997.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81559
Monto Contrato
₲ 313.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.849.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.053.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES, TRANSFORMADORES Y GRUPOS ELECTROGENOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac