- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81559
Monto Contrato
₲ 313.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.849.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.053.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES, TRANSFORMADORES Y GRUPOS ELECTROGENOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac