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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 15.057.500
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.319.409
IVA
₲ 1.368.863
Retención DNCP
₲ 53.659
Retención IVA
₲ 410.659
Retención Renta
₲ 273.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81559
Monto Contrato
₲ 313.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.849.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.053.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES, TRANSFORMADORES Y GRUPOS ELECTROGENOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac