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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 25.230.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.993.271
IVA
₲ 2.293.636
Retención DNCP
₲ 89.911
Retención IVA
₲ 688.091
Retención Renta
₲ 458.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80551
Monto Contrato
₲ 38.190.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.190.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.318.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac