- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04057
Monto de la Factura
₲ 58.910.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.022.338
IVA
₲ 5.355.455
Retención DNCP
₲ 209.934
Retención IVA
₲ 1.606.637
Retención Renta
₲ 1.071.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-75488
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.407.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.927.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255401
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac