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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 87.607.500
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.313.140
IVA
₲ 7.964.318
Retención DNCP
₲ 312.201
Retención IVA
₲ 2.389.295
Retención Renta
₲ 1.592.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74571
Monto Contrato
₲ 292.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.512.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DE PISOS DE LAS MANGAS TELESCOPICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac