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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 55.440.000
Nro. de Orden de Pago
2083
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.722.432
IVA
₲ 5.040.000
Retención DNCP
₲ 197.568
Retención IVA
₲ 1.512.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74571
Monto Contrato
₲ 292.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.512.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DE PISOS DE LAS MANGAS TELESCOPICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac