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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000016
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.348.073
IVA
₲ 2.136.364

Retención DNCP
₲ 83.745
Retención IVA
₲ 640.909
Retención Renta
₲ 427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82751
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.348.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac