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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.686.400
IVA
₲ 8.000.000
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82093
Monto Contrato
₲ 232.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.466.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac