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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 38.560.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.669.859
IVA
₲ 3.505.455
Retención DNCP
₲ 137.414
Retención IVA
₲ 1.051.636
Retención Renta
₲ 701.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82093
Monto Contrato
₲ 232.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.466.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac