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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 30.450.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.957.396
IVA
₲ 2.768.182
Retención DNCP
₲ 108.513
Retención IVA
₲ 830.455
Retención Renta
₲ 553.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
236/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83205
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.367.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac