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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 4.054.390
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.855.652
IVA
₲ 368.581
Retención DNCP
₲ 14.448
Retención IVA
₲ 110.574
Retención Renta
₲ 73.716
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FERNANDO VARGAS PORTILLO
RUC
1647610-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80549
Monto Contrato
₲ 4.054.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.054.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.855.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac