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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0011829
Monto de la Factura
₲ 449.500.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.466.327
IVA
₲ 40.863.636
Retención DNCP
₲ 1.601.855
Retención IVA
₲ 12.259.091
Retención Renta
₲ 8.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82988
Monto Contrato
₲ 449.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.466.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255427
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE RADAR METEOROLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac