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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0203497
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.189
IVA
₲ 179.545
Retención DNCP
₲ 7.038
Retención IVA
₲ 53.864
Retención Renta
₲ 35.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
45130200000950000
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-78060
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.333.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261494
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac