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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004151
Monto de la Factura
₲ 35.563.600
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.820.336
IVA
₲ 3.233.055
Retención DNCP
₲ 126.736
Retención IVA
₲ 969.917
Retención Renta
₲ 646.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
185/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83780
Monto Contrato
₲ 35.563.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.563.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.820.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac