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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.619
IVA
₲ 659.091
Retención DNCP
₲ 25.836
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-78608
Monto Contrato
₲ 85.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.080.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255286
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac