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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 15.446.916
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.793.873
IVA
₲ 1.404.265
Retención DNCP
₲ 55.047
Retención IVA
₲ 421.280
Retención Renta
₲ 280.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 895.863
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
232/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83200
Monto Contrato
₲ 32.848.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.848.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.342.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac