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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.429.600
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 470.400
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.100.000
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
139/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81109
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.724.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255395
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORAMA ISO 9001:2008 DEL AISP E INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac