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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 53.077.500
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.373.630
IVA
₲ 4.825.227
Retención DNCP
₲ 189.149
Retención IVA
₲ 1.447.568
Retención Renta
₲ 965.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.102.108
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
188/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82255
Monto Contrato
₲ 75.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.006.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac