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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Nro. de Timbrado
16275402
Monto de la Factura
₲ 69.344.100
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.628.701
IVA
₲ 6.304.009
Retención DNCP
₲ 242.074
Retención IVA
₲ 1.891.203
Retención Renta
₲ 2.521.604
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23025-23-235492
Monto Contrato
₲ 69.344.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.283.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.628.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435973
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PC DE ESCRITORIO, NOTEBOOK, IMPRESORAS Y ESCÁNER
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual